Implementación SCI

Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG

La presente Directiva tiene como finalidad lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Objetivos:
  • Regular el procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, estableciendo plazos y funciones.
  • Establecer disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno.
  • Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral)
      • Constancia de Entregable
  • Reporte de Evaluación del sistema de Implementación del Sistema de Control Interno
      • Constancia de Entregable
  • Reporte de Acción Anual 2023 – Medidas de Control
      • Constancia de Entregable
  • Reporte de Acción Anual 2023 – Medidas de Remediación
      • Constancia de Entregable
  • Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos
  • Identificación de Deficiencias – 31 Dic 2022
      • Constancia de Entregable
  • Evaluación Anual de la Implementación
      • Constancia de Entregable
  • Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual 2022
      • Constancia de Entregable